采购部订单审核流程

1、库存审核

在下定单之前，采购部应认真审核库存数量，确保以销定进的原则。

2、进货数核定

采购部在审核订单时，应根据公司实际情况进行进货数核定，以避免库存积压和滞销等问题。

3、通知供货商

订单录入后，采购部应及时通知供货商送货时间，并将此信息传达给仓库。

4、商品收货检查

当商品从厂家运抵仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装的完好性。如果出现破损、原装短少、邻近效期等情况，收货人必须拒绝收货，并及时向采购部报告。如果收货员未及时检查商品而导致破损、原装短少、邻近效期等问题，该收货员将承担由此造成的经济损失。

5、商品核实

在确认商品外包装完好后，收货员必须按照相关单据（订单、随货同行联）核实进货商品的品名、等级、数量、规格、金额、单价和效期。只有核实正确后，方可入库保管。如果单据与商品实物不相符，应及时向采购部报告。如果进货商品未经核对入库，造成货物和单据不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

6、商品搬运

在搬运入库商品时，应按照商品外包装上的标识进行操作。在堆码时，应按照仓库堆放距离要求和先进先出的原则进行。如果未按规定进行操作，由收货人承担因此造成的商品损坏。

7、商品验收和记录

入库商品明细必须由收货员和酒店仓库管理流程员核对签字认可，确保帐、货相符。在商品验收无误后，酒店仓库管理流程员应根据验收单及时记账，并详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况和存货单位等信息，以确保帐、货相符。如果不按照该制度执行验收，由酒店仓库管理流程员承担由此造成的经济损失。

8、单据流转

按照收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。